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公告通知

im体育备用网址2020年部门预算

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2020年部门预算

?

目??? 录

第一部分?? im体育备用网址概况

一、? 主要职能???????

二、 部门预算单位构成

第二部分?? im体育备用网址2020年部门预算表

一、? 部门收支总表

二、 部门收入总表

三、 部门支出总表

四、 财政拨款收支总表

五、 一般公共预算支出表

六、 一般公共预算基本支出表

七、 一般公共预算“三公”经费支出表

八、 政府性基金预算支出表

九、 部门整体支出绩效目标表

十、 发展性支出项目绩效目标表

第三部分 im体育备用网址2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、财政拨款收支预算情况的总体说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

?(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

?(二)一般公共预算当年拨款结构情况

?(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

?(二)政府采购情况

?(三)国有资产占有使用情况

第四部分? 名词解释

?

第一部分 im体育备用网址概况

  一、主要职能

im体育备用网址(院本级)是经省政府批准、教育部备案,宜昌市委、市政府主办的全日制高等学校,主要培养高等专科学历技术应用人才和中等学历的应用人才,以及培养中、高等成人学历教育人才,开展工业、农业、财经专业技术培训与开发、相关学术交流和社会服务。学校下设校办、教务处等16个职能部门,机电工程学院、电子信息学院、农学院、经济管理学院、旅游管理学院、交通工程学院、医学院、基础课部、马克思主义学院、中专部等十个二级教学单位,开设有涉及土木建筑、装备制造、生物化工、农林牧渔、食品药品、交通运输、电子信息、医药卫生、财经商贸、文化艺术、旅游、教育等12大类45个专业。我单位为一级预算单位,执行事业单位会计制度,2020年预算在职职工人数765人,离退休人数587人,各类外聘人员442人,各类学生人数合计18586人,其中高职在校生14550人。

im体育备用网址附属医院是实行独立核算的一所综合医疗服务机构。集临床、科研、教学等多项职能。2020年预算在职职工人数11人,离退休人数45人,长期聘用人员55人。

二、部门预算单位构成

根据2020年市编委批复的机构设置情况,纳入2020年部门预算编制范围的单位如下:im体育备用网址2020年部门预算由im体育备用网址本级、im体育备用网址附属医院两个单位汇编而成。

第二部分? im体育备用网址2020年部门预算表

表一? 部门收支总表

???????????????????????????????????????????? 单位:万元

收????? 入

支????? 出

项目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

一、财政拨款收入

24,300.85

一般公共服务支出

0.00

其中:一般公共预算财政拨款

24,300.85

公共安全支出

0.00

????? 政府性基金预算财政拨款

0.00

教育支出

38,592.59

二、事业收入

13,287.82

科学技术支出

0.00

三、事业单位经营收入

0.00

文化旅游体育与传媒支出

0.00

四、上级补助收入

0.00

社会保障和就业支出

190.34

五、附属单位上缴收入

0.00

卫生健康支出

2,560.56

六、其他收入

0.00

节能环保支出

0.00

 

 

城乡社区支出

0.00

 

 

农林水支出

0.00

 

 

交通运输支出

0.00

 

 

资源勘探工业信息等支出

0.00

 

 

商业服务业等支出

0.00

 

 

金融支出

0.00

 

 

自然资源海洋气象等支出

0.00

 

 

住房保障支出

22.56

 

 

粮油物资储备支出

0.00

 

 

灾害防治及应急管理支出

0.00

 

 

其他支出

0.00

 

 

 

 

本年收入合计

37,588.67

本年支出合计

41,366.05

上年结余(转)

3,777.38

结转下年

0.00

动用事业基金

0.00

 

 

收入总计

41,366.05

支出总计

41,366.05

?

表二? 部门收入总表

??????????????????????????????????????????? 单位:万元

收????? 入

项目

预算数

一、财政拨款收入

24,300.85

其中:一般公共预算财政拨款

24,300.85

????? 政府性基金预算财政拨款

0.00

二、事业收入

13,287.82

三、事业单位经营收入

0.00

四、上级补助收入

0.00

五、附属单位上缴收入

0.00

六、其他收入

0.00

 

 

本年收入合计

37,588.67

上年结余(转)

3,777.38

动用事业基金

0.00

收入总计

41,366.05

表三? 部门支出总表

单位:万元

科目编码

科目名称

合? 计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

上年结余(转)安排的支出

 

合计

41,366.05

23,949.59

13,674.62

1,241.84

 

 

2,500.00

212

im体育备用网址

41,366.05

23,949.59

13,674.62

1,241.84

 

 

2,500.00

2050302

 中等职业教育

490.00

 

490.00

 

 

 

 

2050305

 高等职业教育

38,102.59

23,316.77

12,285.82

 

 

 

2,500.00

2080502

 事业单位离退休

172.65

172.65

 

 

 

 

 

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

17.69

17.69

 

 

 

 

 

2100201

 综合医院

2,488.16

347.52

898.80

1,241.84

 

 

 

2101102

 事业单位医疗

15.98

15.98

 

 

 

 

 

2101103

 公务员医疗补助

56.42

56.42

 

 

 

 

 

2210201

 住房公积金

22.56

22.56

 

 

 

 

 

表四? 财政拨款收支预算总表

单位:万元

收????? 入

支????? 出

项目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

财政拨款收入

24,300.85

一般公共服务支出

0.00

其中:一般公共预算财政拨款

24,300.85

公共安全支出

0.00

????? 政府性基金预算财政拨款

0.00

教育支出

25,940.21

 

 

科学技术支出

0.00

 

 

文化旅游体育与传媒支出

0.00

 

 

社会保障和就业支出

180.90

 

 

卫生健康支出

169.27

 

 

节能环保支出

0.00

 

 

城乡社区支出

0.00

 

 

农林水支出

0.00

 

 

交通运输支出

0.00

 

 

资源勘探工业信息等支出

0.00

 

 

商业服务业等支出

0.00

 

 

金融支出

0.00

 

 

自然资源海洋气象等支出

0.00

 

 

住房保障支出

10.47

 

 

粮油物资储备支出

0.00

 

 

灾害防治及应急管理支出

0.00

 

 

其他支出

0.00

 

 

 

 

本年收入合计

24,300.85

本年支出合计

26,300.85

上年结余(转)

2,000.00

结转下年

0.00

 

 

 

 

收入总计

26,300.85

支出总计

26,300.85

表六? 一般公共预算基本支出表

单位:万元

功能分类科目

2020年预算数

科目编码

科目名称

合? 计

基本支出

项目支出

 

合计

24,300.85

14,353.85

9,947.00

212

im体育备用网址

24,300.85

14,353.85

9,947.00

 2050302

 中等职业教育

490.00

 

490.00

 2050305

 高等职业教育

23,450.21

13,993.21

9,457.00

 2080502

 事业单位离退休

172.65

172.65

 

 2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.25

8.25

 

 2100201

 综合医院

169.27

169.27

 

 2210201

 住房公积金

10.47

10.47

 

?

表七? 一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

项目

预算数

合计

0.00

因公出国(境)费

0.00

公务接待费

0.00

公务用车购置及运行费

0.00

其中:公务用车运行维护费

0.00

????? 公务用车购置费

0.00

?

表八? 政府性基金预算支出表

单位:万元

功能分类科目

2020年预算数

科目编码

科目名称

合? 计

基本支出

项目支出

 

 

0.00

0.00

0.00

?

表九? 部门整体支出绩效目标表

部门:im体育备用网址

一级指标

二级指标内容

指标值

备注

预算编制

人员经费支出预算编报准确率

100%

 

公用经费支出预算编报准确率

90%及以上

 

项目经费支出预算编报准确率

90%及以上

 

政府采购预算应编未编率

0%

政府采购预算项目个数

预算执行

累计结转结余资金比上年增长率

0%

 

三公经费预算支出控制率

100%及以下

实际支出占预算比率

公用经费预算支出控制率

100%及以下

实际支出占预算比率

项目经费预算支出控制率

100%及以下

实际支出占预算比率

资金使用合法性

合法

 

资金使用率

90%及以上

 

资金支付进度

6月底达到40%及以上
9月底达到60%及以上
12月底达到90%及以上

 

政府采购预算执行率

100%

政府采购预算项目执行个数

政府绿色采购比例

80%及以上

 

中小企业采购金额占部门政府采购项目预算总额的比例

30%及以上

 

小型和微型企业采购金额占中小企业釆购金额的比例

60%及以上

 

绩效管理

绩效目标编报

科学、规范、准确

 

预算绩效监控

每季度至少一次

 

预算绩效评价

每年至少一次

 

信息公开

部门预算

规范、完整、准确

 

绩效信息

规范、完整、准确

 

部门决算

规范、完整、准确

 

资产管理

资产处置程序

合法合规

 

固定资产闲置比率

10%及以下

 

资产出租出借

合法合规

 

资产配置标准

合法合规

 

资产清查

合法合规

 

工作产出

中高职年招生数(人)

5400

三定方案相关职能预计2020年工作目标

培养中高职毕业生数(人)

4800

 

双师型教师占专任教师比例

≧75%

 

博士硕士教师占专任教师比例

≧44%

 

开设专业数

40

 

国家或省级重点专业占比

≧30%

含重点、品牌、特色、示范、学徒制试点专业等

年度开课总学时(学时)

200000

 

科研成果(论文、课题、专利)数

300

 

社会培训人日

≧300000

 

新增国有资产价值(万元)

≧3000

 

附属医院全年门急诊诊疗人次

≧100000

 

附属医院全年住院人次

≧1100

 

工作效益

目标考核

良好

按照预计考核等次填报

学校整体支出绩效评价考核验收

良好

按照预计考核等次填报

对学校及周边的环境影响

环评合格

 

新生一年内辍学率

≦1%

 

毕业生就业率

≧90%

 

毕业生就业留在本市就业比例

≧50%

 

用人单位对职业院校抽样满意度

≧90%

 

毕业生对职业院校抽样满意度

≧90%

 

附属医院门诊病人次均医药费用(元)

≦160

 

附属医院住院病人人均医药费用(元)

≦5500

 

附属医院药占比(不含中药饮片)

≦40%

 

?

表十? 发展性支出项目绩效目标表

项目名称 西区9号学生公寓建设项目

 

 

 

 

项目名称

西区9号学生公寓建设项目

投资总额

3994.32万元

2020年预算资金

2800万元

项目绩效目标

项目阶段

年度

目标内容(工作内容)

目标值

目标时限

业务管理责任主体

资金成本

拨付时限

资金管理责任主体

备注

项目准备? 阶段

2019

项目可研、立项等前期

通过立项、财投评

2019年12月

基建科

 

 

 

?

?

?

?

项目实施??? 阶段

?

?

?

?

?

?

2020

?

?

?

?

用地面积

1391平方米

 

基建科

 

 

 

 

建筑面积

15664.87平方米

 

基建科

 

 

 

 

建设宿舍数量

278

2020年9月

基建科

2800

2020年3月

基建科财务处

 

新增床位数量

1668

2020年9月

基建科

 

 

 

 

新增车位个数

32

2020年9月

基建科

 

 

 

 

工程验收合格率

100%

2020年9月

基建科

 

 

 

 

设施设备验收合格率

100%

 

基建科

 

 

 

 

政府采购程序执行规范率

100%

 

 

 

 

 

 

项目开工时间

2020年3月31日以前

2020年3月

基建科

 

 

 

 

项目完工时间

2021年9月31日以前

2021年3月

基建科

 

 

 

 

项目验收时间

2021年9月31日以前

2021年3月

基建科

 

 

 

 

投入使用时间

2021年9月31日以前

2021年3月

基建科

 

 

 

 

2021

财决评及项目结算

2021年9月底前

2021年9月

基建科财务处

1194.32

2021年3月

基建科财务处

 

建筑单价

2550/平方米

 

基建科

 

 

 

 

投资成本节约率

≥2%

 

基建科

 

 

 

 

闲置率

≤5%

 

后勤保障处

 

 

 

 

项目运行? 阶段

项目完成一年内

年服务学生人数

≥1600人

 

 

 

 

 

 

学生辍学率

≤2%

 

 

 

 

 

 

年增加培养优秀毕业生数量

≥8%

 

 

 

 

 

 

环境评价

合格

 

 

 

 

 

 

?

第三部分? im体育备用网址2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

??? 按照综合预算的原则,im体育备用网址2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入、事业收入;支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出im体育备用网址2020年收支总预算41366.05万元。

二、部门预算收入情况说明

??? im体育备用网址2020收入预算41366.05万元,其中:财政拨款收入24300.85万元(含非税收入5111.69万元),占58.75%;事业收入13287.82万元,占32.12%;上年结余(转) 3777.38万元。

三、部门预算支出情况说明

im体育备用网址2020年支出预算41366.05万元,其中:基本支出23949.59万元,占57.9%;项目支出13674.62万元,占33.06%;事业单位经营支出1241.84万元,占3%,上年结余(转)安排的支出2500万元。

四、财政拨款收支预算情况的总体说明

im体育备用网址2020年财政拨款收支总预算26300.85万元。收入包括:一般公共预算当年拨款收入24300.85万元,上年结余(转)2000万元。支出包括:教育支出25940.21万元、社会保障和就业支出180.9万元、卫生健康支出169.27万元、住房保障支出10.47万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

im体育备用网址2020年一般公共预算当年拨款24300.85万元,比2019年预算数增加3090.55万元,主要原因: 12020年财政正常经费拨款14862.25万元,比2019年减少1591.25万元。2019年有校内3栋职工宿舍房屋征收专项拨款,2020年无此专项拨款。2、2020年非税收入拨款5111.6万元,比2019年增加3095.8万元。主要是原粮校、港窑路原中专部的征迁补偿收入。3、2020上级转移支付预算4327万元,比2019年增加1586万元。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算当年拨款用于以下方面:教育支出(类)支出23940.21万元,占98.52%;社会保障和就业(类)支出180.9万元,占0.74%;卫生健康(类)支出169.27万元,占0.7%;住房保障支出10.47万元,占0.04%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)2020年预算支出490万元,比2019年预算数增加490万元,增长的主要原因是中职国家助学金及中职免学费补助的支出功能分类科目2020年由高等职业教育调整入中等职业教育。

2. 教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)。2020年一般公共预算支出预算数为23450.21万元。主要用于:基本支出13993.21万元,项目支出9457万元。此项支出比2019年预算数增加5155.77万元,主要原因:一是im体育备用网址本级的基本养老保险缴费支出的功能科目2019年为机关事业单位基本养老保险缴费支出,2020年调整为高等职业教育;二是im体育备用网址本级的离退休费支出的功能科目2019年为事业单位离退休,2020年调整为高等职业教育。三是im体育备用网址本级的公务员医疗保险缴费支出的功能科目2019年为公务员医疗补助,2020年调整为高等职业教育

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。2020年一般公共预算支出预算数为172.65万元。主要用于im体育备用网址附属医院退休人员奖励性补贴支出。此项支出比2019年财政拨款支出预算数减少2068.92万元,主要原因是im体育备用网址本级的离退休费支出的功能科目2019年为事业单位离退休,2020年调整为高等职业教育。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2020年一般公共预算支出预算数为8.25万元。主要用于im体育备用网址附属医院基本养老保险缴费支出。此项支出比2019年财政拨款预算数减少42.97万元,主要原因是im体育备用网址本级的基本养老保险缴费支出的功能科目2020年调整为高等职业教育

5. 医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)综合医院(项)。2020年一般公共预算支出预算数为169.27万元。主要用于im体育备用网址附属医院的基本支出,比2019年略增8.81万元。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

2020年一般公共预算支出预算数为10.47万元。主要用于im体育备用网址附属医院的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

im体育备用网址2020年一般公共预算基本支出14353.85万元,其中:

人员经费14271.93万元,比2019年预算数增加2007.47万元,主要原因:im体育备用网址本级使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出公用经费以及项目支出大幅度减少,使得一般公共预算安排的人员经费支出增加。

公用经费81.92万元,比2019年预算数减少142.92万元,主要原因:公用经费大部分由事业收入支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

im体育备用网址2020年没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

im体育备用网址2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

im体育备用网址为事业单位,无机关运行经费预算。

(二)政府采购情况

im体育备用网址2020年政府采购预算5963.65万元,主要是教学实训及办公、医疗设备购置2063.65万元,中、大型维修及工程项目3900万元。比2019年政府采购预算数增加3671.65万元,主要原因:一是2020年使用上级转移支付安排的教学实训设备购置及医疗设备购置较2019年有一定幅度的增加。二是im体育备用网址本级2019年预算安排的发展项目校内3栋职工宿舍房屋征收不是政府采购项目,2020年预算安排的大中型维修及工程项目均需纳入政府采购管理。

(三)国有资产占有使用情况

im体育备用网址现有固定资产48500.37万元。其中:办公大楼3栋,面积21843.64平方米,金额844万元;电梯2部,汽车5辆。

?

第四部分?? ?名词解释

一? 收入科目

1、财政拨款(补助):财政部门安排给单位的财政拨款(补助),包括一般公共预算财政拨款(补助)和政府性基金预算财政拨款。一般公共预算财政拨款(补助)包括财政正常经费拨款、非税收入拨款、上级转移支付。

2、事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、其他收入:填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4、经营收入:事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、上年结余结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,当年剩余的资金。

6、上级转移支付:一般是上一级政府对下级政府的补助。确定转移支付的数额,一般是根据一些社会经济指标,如人口、面积等,以及一些由政府承担的社会经济活动,如教育、治安等的统一单位开支标准计算的。政府间的转移支付主要是为了平衡各地区由于地理环境不同或经济发展水平不同而产生的政府收入的差距,以保证各地区的政府能够有效地按照国家统一的标准为社会提供服务。

二? 支出科目

1、教育支出:反映教育行政管理、学前教育、小学教育、初中教育、普通高中教育、普通高等教育等方面的政府教育事业支出。主要为教育局所属预算单位日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。

2、社会保障和就业支出:反映就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业等方面的支出。

3、医疗与计划生育支出:反映医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生等方面的支出。主要为教育机关及直属事业单位的医疗卫生支出。

4、医疗保障支出:反映用于医疗保障方面的支出。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费:指按照有关规定,政府部门及所属单位人员因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费三项消费的总称。

8、因公出国(境)费,指各学校、单位工作人员因开展国际教育合作交流等活动需要出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

9、公务接待费,指学校、单位按规定开支的各类公务接待支出。

10、公务用车购置及运行维护费,指学校、单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。

11、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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